Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2015 | 2215007071 | čistenie kanalizácie | 4500074621 | EURO AQUA system, s. r. o., Liptovský Trnovec 229, Liptovský Trnovec, 031 01, SK | 45986142 | 710,00 | |
| 09.07.2015 | 2215007072 | potraviny | ZM/2015/0067 | 4500074624 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 147,78 |
| 09.07.2015 | 2215007073 | pranie | ZM/2014/0075 | 4500074626 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 177,90 |
| 09.07.2015 | 2215007074 | potraviny | ZM/2014/0125 | 4500074708 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 239,53 |
| 09.07.2015 | 2215007075 | ovocie a zelenina | ZM/2015/0103 | 4500074710 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 58,10 |
| 09.07.2015 | 2215007076 | tlačivá - výdajka, prevodka A5 | 4500074128 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o., Partizánska 3916, Poprad, 058 01, SK | 31678238 | 96,36 | |
| 09.07.2015 | 2215007077 | čistič bŕzd | 4500071551 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 99,34 | |
| 09.07.2015 | 2215007078 | materiál na opravu vozidla | 4500074207 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 74,82 | |
| 09.07.2015 | 2215007079 | upratovacia služba na SSÚD Mengusovce, 6/2015 | ZM/2013/0016 | 4500072724 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 |
| 09.07.2015 | 2215007082 | služby v oblasti ŽP, SSÚD TN | ZML/438/2010 | 4500073842 | ENEX trade,s.r.o., Zlatovská 1962, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 345,28 |