Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2015 | 2215002713 | Hydrantový kľúč | 4500068987 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 16,80 | |
| 20.03.2015 | 2215002714 | Oprava vozidla | 4500068985 | CAMEA car, a.s., Levočská 107/A, Prešov, 080 01, SK | 36493678 | 136,88 | |
| 20.03.2015 | 2215002715 | odstránenie poruchy kotla turbo TEC VU/VUW242/3-5 | 4500068906 | Ing. Igor Štvrtecký, Na hlinách 6966/38, Trnava, 917 01, SK | 45532427 | 61,00 | |
| 20.03.2015 | 2215002703 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 16,71 | |
| 20.03.2015 | 2215002705 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 774,58 | |
| 20.03.2015 | 3015000133 | Miestny poplatok za komunálne odpady | 4500069230 | Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta, 924 18, SK | 305936 | 852,79 | |
| 20.03.2015 | 2215002716 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500069210 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 111,04 |
| 20.03.2015 | 2215002717 | sekacie nože pre údržbovú činnosť na D2 | 4500067925 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 507,14 | |
| 20.03.2015 | 2215002718 | Potraviny | ZM/2015/0061 | 4500069160 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 83,24 |
| 20.03.2015 | 2215002720 | Potraviny | ZM/2015/0060 | 4500069158 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 27,81 |