Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2015 | 2215002958 | Ochranné rukavice | 4500068493 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 861,00 | |
| 20.03.2015 | 2215002959 | Pracovný odev | 4500068491 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 890,00 | |
| 20.03.2015 | 2215002960 | Návlek na predkolenie | 4500068421 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 181,25 | |
| 20.03.2015 | 2315004024 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/06304 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 807,575,39 | |
| 20.03.2015 | 3015000138 | Miestny poplatok za komunálne odpady | 4500069231 | Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, Galanta, 924 18, SK | 305936 | 852,78 | |
| 20.03.2015 | 2115000236 | Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce | ZM/2013/0456 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 403,209,55 | |
| 20.03.2015 | 2215002745 | reklamné predmety | 4500068252 | LM reklama s. r. o., Arménska 1/A, Bratislava, 821 06, SK | 46675477 | 815,70 | |
| 20.03.2015 | 2215002747 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500069412 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 96,40 |
| 20.03.2015 | 2215002760 | Kominárske práce | 4500069418 | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36416762 | 115,20 | |
| 20.03.2015 | 2215002773 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500068791 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 270,00 |