Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2015 | 2115000946 | Ploter , tlač | 4500074916 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 4,42 | |
| 06.07.2015 | 2215006816 | členský príspevok za rok 2015 | 4500074722 | Slovenská tunelárska asociácia STA, Jesenského 18, Žilina, 010 37, SK | 30812887 | 270,00 | |
| 06.07.2015 | 2215006817 | Podporné služby pri riadení prevádzky strateg. projektu v cest. doprave | ZM/2013/0215 | 4500074719 | PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK | 36356794 | 49,320,00 |
| 06.07.2015 | 2215006818 | Oprava retroreflexných dopr. gombíkov | ZM/2014/0283 | 4500071740 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 5,940,00 |
| 06.07.2015 | 2215006820 | Oprava tlmiča nárazov | ZM/2013/0364 | 4500072184 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 11,077,50 |
| 06.07.2015 | 2215006821 | Obnova vodorovného dopravného značenia | ZM/2011/0476 | 4500071716 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 34,144,52 |
| 06.07.2015 | 2215006824 | Obnova vodorovného dopravného značenie | ZM/2011/0476 | 4500071884 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 16,847,04 |
| 06.07.2015 | 2215006826 | Údržba kvetových záhonov na odpočívadlách | 4500073481 | RUGOS, s.r.o., Hlohovská 679/66, Šúrovce, 919 25, SK | 46270221 | 3,738,00 | |
| 06.07.2015 | 2215006827 | Autopotreby | 4500074211 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 97,52 | |
| 06.07.2015 | 2215006830 | Tričká | ET/2015/0218 | 4500072650 | DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 348,00 |