Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2015 | 2315008960 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/14859 | KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, Sučany, 038 52, SK | 36425303 | 263,67 | |
| 06.07.2015 | 2315008966 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-055/2014/Nové Košariská/1533/DPP | Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, Dunajská Lužná, 900 42, SK | 00400009 | 117,259,86 | |
| 06.07.2015 | 2215006907 | oprava stroja | 4500073771 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 785,63 | |
| 06.07.2015 | 2215006910 | upratovacie služby na IO BB, 6/2015 | ZM/2014/0062 | 4500073359 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 148,16 |
| 06.07.2015 | 2215006911 | predplatné balíka na pracovných portáloch Profesia, spol. s r.o. | 4500074261 | Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 35800861 | 348,00 | |
| 06.07.2015 | 2215006913 | zvislé dopr.značenie | ZM/2014/0482 | 4500073620 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,733,00 |
| 06.07.2015 | 2215006914 | zvislé dopr.značenie | ZM/2014/0482 | 4500071530 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,832,50 |
| 06.07.2015 | 2215006916 | oprava automatickej závory | 4500074352 | Ladislav Gomboš ANIMA, Moldavská 21, Košice-Západ, 040 11, SK | 30683513 | 63,00 | |
| 06.07.2015 | 2215006917 | oprava motora pre vstupnú bránu | 4500074349 | Ladislav Gomboš ANIMA, Moldavská 21, Košice-Západ, 040 11, SK | 30683513 | 93,70 | |
| 06.07.2015 | 2215006918 | termobielizeň - letná | 4500074138 | Fintex, s.r.o., Sadová 14, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36572535 | 51,96 |