Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2015 | 2215003014 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500069284 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 13,30 |
| 02.04.2015 | 2215003015 | Materiál | 4500069447 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 63,62 | |
| 02.04.2015 | 2215003016 | Čip na tankovanie | 4500069237 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 90,60 | |
| 02.04.2015 | 2215003017 | Lekárnička | 4500068579 | Včela IM, s.r.o., L. Svobodu 2689/74, Poprad, 058 01, SK | 36509485 | 86,70 | |
| 02.04.2015 | 2215003018 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500069389 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,137,11 |
| 02.04.2015 | 2215003019 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500069347 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 296,50 |
| 02.04.2015 | 2215003020 | Chemikálie | 4500069448 | AQUASEED, s.r.o., Medzevská 8, Košice, 040 11, SK | 31709508 | 95,33 | |
| 02.04.2015 | 2215003021 | toal.papier a čiastiace potreby | ZM/2014/0389 | 4500069354 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 191,85 |
| 02.04.2015 | 2215003022 | Reflexné nohavice | 4500069618 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 38,33 | |
| 02.04.2015 | 2215003024 | Hygienický materiál | 4500069355 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 71,14 |