Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2015 | 2215006769 | nápojové a stravné lístky, SSÚR GA | ZML/1039/2010 | 4500074553 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,040,00 |
| 03.07.2015 | 2215006770 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500073979 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 690,10 |
| 03.07.2015 | 2215006771 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500070604 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 800,70 |
| 03.07.2015 | 2215006772 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500073781 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,254,00 |
| 03.07.2015 | 2215006773 | Oprava odvodňovacích vpustí | 4500074281 | Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp., Jilemnického 1087/1, Žarnovica, 966 81, SK | 30463050 | 399,00 | |
| 03.07.2015 | 2215006774 | Stavebné práce - opravy vozoviek | ZM/2015/0161 | 4500071580 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 6,235,50 |
| 03.07.2015 | 2215006775 | Stavebné práce - opravy vozoviek | ZM/2015/0161 | 4500072894 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 5,594,40 |
| 03.07.2015 | 2215006776 | Servisné práce | ZML/208/2010 | 4500074388 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 489,39 |
| 03.07.2015 | 2215006777 | Služby BOZP, OPP a ŽP | ZM/2014/0140 | 4500074169 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 03.07.2015 | 2215006778 | oprava odvodňovacích žľabov | 4500072804 | Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp., Jilemnického 1087/1, Žarnovica, 966 81, SK | 30463050 | 19,541,52 |