Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2015 | 2215006780 | oprava vozidla BL097ED | 4500072811 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 209,00 | |
| 03.07.2015 | 2215006781 | chemikálie na odstránenie hmyzu | 4500074206 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 82,08 | |
| 03.07.2015 | 2215006782 | materiál | 4500073844 | Martin Ratkoš UNIMIX, Východná 762, Východná, 032 32, SK | 35163381 | 95,23 | |
| 03.07.2015 | 2215006783 | terénne úpravy svahu - spevnenie svahu | ET/2015/0185 | 4500073306 | GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK | 44562977 | 4,444,00 |
| 03.07.2015 | 2215006784 | Záves pre uloženie potrubia na mostoch | 4500073282 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 4,272,63 | |
| 03.07.2015 | 2215006785 | Kancelársky materiál | ZM/2014/0289 | 4500074269 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 122,80 |
| 03.07.2015 | 2215006786 | oprava komunikácie ovládača zo svahovou kosačkou | 4500073448 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 172,33 | |
| 03.07.2015 | 2215006787 | Strážna služba | ZML/1485/2010 | 4500073577 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 03.07.2015 | 2215006788 | asanačné práce 6/2015 | 4500071817 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,435,63 | |
| 03.07.2015 | 2215006789 | Strážna služba | ZML/1486/2010 | 4500074957 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |