Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2015 | 2215003054 | Oprava vozidla | 4500069572 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 950,86 | |
| 02.04.2015 | 2215003060 | Rúra | 4500069581 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 93,29 | |
| 02.04.2015 | 2215003061 | Výbojka | 4500069634 | ELEKTRO-LUMEN SLOVAKIA, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 84,47 | |
| 02.04.2015 | 2215003305 | hygienické náplne 3/2015 | ZML/237/2010 | 4500070034 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 02.04.2015 | 2215003350 | Materiál na údržbu | 4500069396 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 60,53 | |
| 02.04.2015 | 2215003353 | Materiál na údržbu | ZM/2012/0237 | 4500069395 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 129,37 |
| 02.04.2015 | 2215003490 | mesačný popl. PS - Tunel Sitina juž.portál, služby PCO HaZZ 3/2015 | ZML/69/2010 | 4500070420 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |
| 02.04.2015 | 2215003492 | mes.popl. PS - Tunel Sitina sev.portál, služby PCO HaZZ 3/2015 | ZML/68/2010 | 4500070416 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |
| 02.04.2015 | 2315004677 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/1/2015/Vajnory/009/1203 | PATRIOT real, s. r. o., Mliekárenská 13, Bratislava, 821 09, SK | 43963684 | 53,104,13 | |
| 02.04.2015 | 2315004688 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2015/06951 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 341,22 |