Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2015 | 2215002971 | Elektroinštalačný materiál | 4500069694 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 52,88 | |
| 01.04.2015 | 2215002972 | Prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500069779 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 01.04.2015 | 2215002973 | Papierové utierky | ET/2015/0021 | 4500069672 | VICOM s.r.o., Mlynské Nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35908076 | 89,00 |
| 01.04.2015 | 2215002974 | Servis prenosných hasiacich prístrojov | 4500069750 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 52,00 | |
| 01.04.2015 | 2215002975 | Filtre | 4500069463 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 70,68 | |
| 01.04.2015 | 2215002982 | odborná prehliadka výťahu za 1.štvrťrok | 4500069457 | Dalibor Šoltís LIFT, Jasuschova 22, Košice, 040 01, SK | 10684930 | 235,80 | |
| 01.04.2015 | 2215002983 | kartáč, špachtla, vidlica, sprej | 4500069711 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 20,08 | |
| 01.04.2015 | 2215002984 | pneu matador - stredné | ZM/2013/0058 | 4500069605 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 265,40 |
| 01.04.2015 | 2215002985 | fydromotor | 4500069374 | JKT s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 44324324 | 198,33 | |
| 01.04.2015 | 2215002986 | Základný kurz elektromechanikov | 4500069549 | Akadémia Consulting spol. s r.o., Námestie slobody 22, Prievidza, 971 01, SK | 36007846 | 58,33 |