Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 3015000368 | popl. za komunálny odpad - Štós - r. 2015 | 4500074449 | Obec Štós, Štós 143, Štós, 044 26, SK | 324795 | 132,00 | |
| 01.07.2015 | 2215006558 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500073347 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 418,00 |
| 01.07.2015 | 2215006559 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500073098 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 418,00 |
| 01.07.2015 | 2215006563 | kurz AJ, máj, jún 2015 | 4500071365 | Mgr. Nina Vartíková - PREKLADY a TL, Hrobákova 1638/13, Bratislava, 851 02, SK | 47751339 | 150,00 | |
| 01.07.2015 | 2215006564 | Periodické školenie | 4500068243 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 36,00 | |
| 01.07.2015 | 2215006565 | Rukavice pracovné CROW | ET/2015/0333 | 4500074418 | R.M.L. TRENČÍN, s.r.o., Bratislavská 121/1297, Trenčín, 911 05, SK | 36349631 | 447,00 |
| 01.07.2015 | 2215006566 | strážna služba na obj. SSÚD Mengusovce, 6/2015 | ZM/2013/0224 | 4500072725 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,001,60 |
| 01.07.2015 | 2215006567 | Stavebné práce - oprava strechy | ET/2015/0224 | 4500073072 | Vespas, s. r. o., Prečín 173, Prečín, 018 15, SK | 46889647 | 6,899,00 |
| 01.07.2015 | 2215006568 | Oprava a údržba os. mot. vozidiel BA045OS | 4500074202 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 8,90 | |
| 01.07.2015 | 2215006569 | Odborná prehliadka výťahu za II. štvrťrok 2015 | 4500073767 | Dalibor Šoltís LIFT, Jasuschova 22, Košice, 040 01, SK | 10684930 | 239,70 |