Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.09.2014 2214009008 STK 4500058281 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 79,33
04.09.2014 2214009010 STK 4500057334 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 57,50
04.09.2014 2214009016 oprava a údržba strojov a zariadení 4500058231 COPPER PLUS, s.r.o., Okoličianska 825, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK 36675857 137,60
04.09.2014 2214009131 oprava SČ2 D1 ZML/816/2010 4500056741 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 3,333,36
04.09.2014 2214009136 perá Parker 4500057659 Hauerland,spol. s r.o., Matúšova 56, Bratislava, 811 04, SK 35777885 649,60
04.09.2014 2214009138 grafické práce 4500058005 RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA, Obchodná 48, Bratislava, 811 06, SK 17528747 300,00
04.09.2014 2214009141 služby technika POaBOZP 08/2014 ZML/422/2010 4500058215 Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
04.09.2014 2214009143 spotrebný materiál 4500058328 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK 31727531 232,08
04.09.2014 2214009148 havarijná oprava trafostanice D1 4500058098 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 16,490,00
04.09.2014 2214009172 oprava kotolne HP Čunovo 4500056280 Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK 36415871 18,980,00