Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 2215006570 | strážna služba v obj. SSÚD TN, 6/2015 | ZM/2014/0067 | 4500073841 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,073,60 |
| 01.07.2015 | 2215006571 | Oprava a údržba os. motor. vozidiel BA961MD | 4500073333 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 99,54 | |
| 01.07.2015 | 2215006572 | Oprava elektriny v nabíjačke prístrešku cestných mechanizmov a autoumyvárke | 4500073691 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 93,75 | |
| 01.07.2015 | 2215006573 | strážna služba v obj. SSÚR Nová Baňa, 6/2015 | ZM/2014/0155 | 4500065370 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,073,60 |
| 01.07.2015 | 2215006574 | OOPP, olej dvojtaktný STIHL | 4500073808 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 70,00 | |
| 01.07.2015 | 2215006575 | výroba tabuliek | 4500073871 | IS s.r.o., Wattova 22, Bratislava, 821 04, SK | 31341781 | 100,00 | |
| 01.07.2015 | 2215006576 | Oprava krovinorezu STIHL FS 450 | 4500073825 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 82,46 | |
| 01.07.2015 | 2215006577 | oprava hydraulického valca | 4500074304 | DG SERVIS, spol. s r.o., Gogoľová 18, Bratislava, 852 02, SK | 35745126 | 376,48 | |
| 01.07.2015 | 2215006578 | Štít ochranný sieťový s ochranou sluchu | 4500073596 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 72,00 | |
| 01.07.2015 | 2215006579 | Oprava a údržba verejného osvetlenia na ceste R4 | 4500068555 | KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK | 36595845 | 5,675,60 |