Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2015 | 2215002329 | pečivo | ZM/2015/0060 | 4500068707 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 56,85 |
| 09.03.2015 | 2215002331 | ovocie a zelenina | ZM/2011/0250 | 4500068663 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 103,56 |
| 09.03.2015 | 2215002692 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0396 | 4500068645 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 12,551,83 |
| 06.03.2015 | 2115000162 | MPV | 19663/2015 | Ing. Peter Novák, Jarná 30, Žilina, 010 01, SK | 1022581967 | 490,00 | |
| 06.03.2015 | 2115000163 | ZoD D1 Prešov - Ličartovce, MPV | ZML/1650/2010 | Žatkovič Igor Ing. - Geo-Real, Barčianska ul. 68, Košice, 040 17, SK | 14336588 | 185,89 | |
| 06.03.2015 | 2115000164 | vypracovanie DSP, DP, AD pre R2 Zvolen východ - Pstruša | ZM/2011/0497 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 416,29 | |
| 06.03.2015 | 2115000180 | Osadenie retroreflex. gombíkov | 4500064619 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 990,00 | |
| 06.03.2015 | 2215001990 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,402,68 | |
| 06.03.2015 | 2215001991 | prepravy peňažnej hotovosti | ZM/2013/0458 | 4500066740;4500066741;4500067264;4500067265 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 180,00 |
| 06.03.2015 | 2215001994 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 2,714,38 |