Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 2215006620 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500073643 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 3,073,69 | |
| 01.07.2015 | 2215006621 | Mesačný poplatok za mobilné jednotky | ZML/159/2011 | 4500074905 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 205,80 |
| 01.07.2015 | 2215006622 | Mesačný poplatok za mobilné jednotky | ZML/159/2011 | 4500074581 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 01.07.2015 | 2215006629 | Overal prac. ochranný s kap. | ET/2015/0250 | 4500073392 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 80,10 |
| 01.07.2015 | 2215006630 | železné tyče | 4500073918 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 19,61 | |
| 01.07.2015 | 2215006631 | oprava traktora Lamborghini | 4500073402 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 332,53 | |
| 01.07.2015 | 2215006633 | Materiál na údržbu | 4500074155 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 58,40 | |
| 01.07.2015 | 2215006634 | Prevádzka za jún 2015 SSÚD 4 Trenčín | ZML/159/2011 | 4500073838 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 01.07.2015 | 2215006635 | Materiál na údržbu | 4500074150 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 44,83 | |
| 01.07.2015 | 2215006636 | technická a emisná kontrola BA457MF | 4500074017 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 10,00 |