Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2015 | 2215002031 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500068772 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 155,65 |
| 06.03.2015 | 2215002112 | Servisná prehliadka | 4500068369 | RAMIRENT, s.r.o., Opletalova 65, Bratislava, 841 07, SK | 17321484 | 60,99 | |
| 06.03.2015 | 2215002114 | Servisná prehliadka | 4500068369 | RAMIRENT, s.r.o., Opletalova 65, Bratislava, 841 07, SK | 17321484 | 41,64 | |
| 06.03.2015 | 2215002115 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500067366 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 06.03.2015 | 2215002117 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500067361 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 166,96 |
| 06.03.2015 | 2215002129 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500067649 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 798,50 |
| 06.03.2015 | 2215002141 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500067767 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,150,00 |
| 06.03.2015 | 2215002142 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500068900 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 308,70 |
| 06.03.2015 | 2215002144 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500068358 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 166,96 |
| 06.03.2015 | 2215002145 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500068358 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |