Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
02.09.2014	2214008604	stravné lístky a nápojové poukážky, SSČ Čadca	ZML/1039/2010	4500058116	DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK	36391000	1,550,00
02.09.2014	2214008605	základný balík VAT 9.2014		4500058115	DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK	35701722	8,00
02.09.2014	2214008669	strážna služba 08/2014 SSÚR Nová Baňa	ZM/2014/0155	4500057145	DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK	44626975	2,142,72
02.09.2014	2214008673	materiál	ZM/2011/0465	4500057765	HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK	36000124	3,268,80
02.09.2014	2214008679	držiak káblov, obraz prezidenta		4500058074	LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK	46467343	173,33
02.09.2014	2214008684	elektr. materiál		4500058082	ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK	47542268	107,46
02.09.2014	2214008685	spotrebný materiál		4500058081	SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK	34124128	207,84
02.09.2014	2214008687	chem.materiál		4500058181	JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK	36235334	191,61
02.09.2014	2214008692	oprava a údržba NV		4500058122	MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK	44020091	360,26
02.09.2014	2214008697	strážna služba 08/2014 SSÚD9 Trenčín	ZM/2014/0067	4500058217	DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK	44626975	2,142,72

‹
1
2
...
20178
20179
20180
20181
20182
20183
20184
...
25642
25643
›