Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2015 | 2215002809 | servis a čistenie HP LaserJet | 4500068877 | BSC Line, s.r.o., Murgašova 880/8, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36301621 | 260,00 | |
| 23.03.2015 | 2215002815 | Náhradné diely | 4500069260 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 55,65 | |
| 23.03.2015 | 2215002819 | Materiál | 4500068347 | HASMA, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy, 053 41, SK | 31684211 | 790,50 | |
| 23.03.2015 | 2215002822 | Elektromateriál | 4500069319 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 53,55 | |
| 23.03.2015 | 2215002823 | Čistiaci prostriedok | 4500069010 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 90,00 | |
| 23.03.2015 | 2215002825 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500068079 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,529,50 |
| 23.03.2015 | 2215002828 | Oprava elektrickej inštalácie | 4500069209 | AUTOPROFIT,s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca, 022 21, SK | 36391603 | 76,88 | |
| 23.03.2015 | 2215002836 | Potraviny | ZM/2014/0089 | 4500069541 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 419,21 |
| 23.03.2015 | 2215002857 | Stavebné práce | 4500068528 | FABRIcon, spol. s r. o., Paulínyho 8, Bratislava, 811 02, SK | 45954674 | 974,50 | |
| 23.03.2015 | 2215002879 | Prenájom - Jumbo stôl | ZML/224/2010 | 4500069324 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 381,73 |