Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2015 | 2215006413 | Dvere kabíny | ET/2015/0174 | 4500072215 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 780,00 |
| 26.06.2015 | 2215006414 | Zvislé dopr. značky | ZM/2014/0482 | 4500073619 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 8,806,49 |
| 26.06.2015 | 2215006415 | Zvislé dopr. značky - prelepy | ZM/2014/0482 | 4500068460 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,320,20 |
| 26.06.2015 | 2215006416 | Alkyton | 4500073907 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 99,97 | |
| 26.06.2015 | 2215006417 | Výmena poškodenej portálovej konštrukcie na diaľnici D1 | ZM/2014/0482 | 4500071744 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 27,969,00 |
| 26.06.2015 | 2215006418 | Servis vozidla | 4500073904 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 279,27 | |
| 26.06.2015 | 2215006419 | Servis vozidla | 4500073901 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 968,04 | |
| 26.06.2015 | 2215006420 | Preventívna kontrola a údržba ISD D1 Liptov. Mikuláš-Važec za jún 2015 | ZM/2013/0208 | 4500073993 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 202,50 |
| 26.06.2015 | 2215006421 | Náhradné diely | 4500073905 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 88,54 | |
| 26.06.2015 | 2215006422 | žiarivka Dulux | 4500073983 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 52,00 |