Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2015 | 2215006439 | WD 40 | 4500073627 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 29,05 | |
| 26.06.2015 | 2215006440 | opravu palivového systému na vozidle BL 953 CR | 4500073676 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 316,42 | |
| 26.06.2015 | 2215006441 | Oprava a údržba - žací stroj Roboflai | ET/2015/0140 | 4500071562 | Šupa Marián Sevis Predaj, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK | 11906022 | 729,75 |
| 26.06.2015 | 2215006442 | Hydraulický zdvihák | 4500074075 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 98,90 | |
| 26.06.2015 | 2215006443 | Servis klima jednotiek - oprava odvodu kondenzátu | 4500073717 | Vokup klim s.r.o., Šebastovská 4, Prešov, 080 06, SK | 36652121 | 77,50 | |
| 26.06.2015 | 2215006445 | Otryskávanie šípového pluhu | 4500073802 | SONASKY metal, s.r.o., Budovateľská 32, Šaľa, 927 00, SK | 34139346 | 490,00 | |
| 26.06.2015 | 2215006425 | materiál | 4500074006 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 65,09 | |
| 26.06.2015 | 2215006426 | Materiál a OOPP | 4500073949 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 57,31 | |
| 26.06.2015 | 2215006427 | materiál | 4500073938 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 83,17 | |
| 26.06.2015 | 2215006428 | materiál | 4500073940 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 85,14 |