Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2015 | 2215006447 | Jelenica, špongia, čistič | 4500073906 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 87,60 | |
| 26.06.2015 | 2215006448 | Autolekárnička, reflexná vesta | 4500073624 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 89,74 | |
| 26.06.2015 | 2215006453 | Pranie a žehlenie prádla | 4500071949 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 61,49 | |
| 26.06.2015 | 2215006454 | Pranie a žehlenie prádla | 4500071336 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 77,71 | |
| 26.06.2015 | 2215006455 | farby | ZM/2012/0237 | 4500073556 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,217,23 |
| 26.06.2015 | 2215006458 | Hadica sacia | ET/2015/0177 | 4500072036 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 500,00 |
| 26.06.2015 | 2215006461 | Náter. hmoty | ZM/2012/0237 | 4500073560 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,419,84 |
| 26.06.2015 | 2215006462 | Náterové hmoty | ZM/2012/0237 | 4500073614 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 377,76 |
| 26.06.2015 | 2215006465 | Zneškodnenie odpadu | 4500072607 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 77,75 | |
| 26.06.2015 | 2215006490 | Svetlo zadné IVECO ľavé | 4500073966 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 69,90 |