Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2015 | 2215006493 | Kreslo CALYPSO čierne | 4500073939 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 95,94 | |
| 26.06.2015 | 2215006495 | Žacia hlavica AUTOCUT 401-2 | 4500074013 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 87,50 | |
| 26.06.2015 | 2215006498 | Rukavice ochranné antivibračné STIHL | 4500073851 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 100,00 | |
| 26.06.2015 | 2215006500 | Náhradné diely | 4500072238 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 201,88 | |
| 26.06.2015 | 2215006502 | Náhr. diely a prac. náradie | 4500073632 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 93,25 | |
| 26.06.2015 | 2215006503 | Technické plyny a ostat. služby | ZM/2014/0540 | 4500073818 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 251,30 |
| 26.06.2015 | 2215006504 | Náhradné diely na vozidlá | ET/2015/0269 | 4500074044 | Agroland Nitra spol. s r.o., Levická 3, Nitra, 949 01, SK | 47191961 | 1,299,00 |
| 26.06.2015 | 2215006505 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500073356 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,520,00 |
| 26.06.2015 | 2215006507 | Prac. odevy | ZM/2012/0263 | 4500070506 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 199,92 |
| 26.06.2015 | 2215006533 | Servis WC 22.-25. týždeň | ZM/2012/0388 | 4500074589 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 8,520,00 |