Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2015 | 2315008297 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/13253 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 3,262,28 | |
| 25.06.2015 | 2315008309 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/13252 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,526,82 | |
| 25.06.2015 | 2315008310 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/13251 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 27,460,74 | |
| 25.06.2015 | 2315008311 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/13250 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 16,690,04 | |
| 25.06.2015 | 2215006444 | RAM-ky | 4500073608 | ADIR, s. r. o., Mierová 83, Bratislava, 821 05, SK | 35825294 | 987,82 | |
| 25.06.2015 | 2215006340 | technik požiarnej ochrany, máj 2015 | ET/2015/0094 | 4500073026 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 42,00 |
| 25.06.2015 | 2215006341 | technik požiarnej ochrany, jún 2015 | ET/2015/0094 | 4500074163 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 42,00 |
| 25.06.2015 | 2215006346 | profylaktika a údržba UPS - tunel Sitina | 4500072780 | A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK | 36010057 | 349,50 | |
| 25.06.2015 | 2215006347 | servis vozidla BA042OS | 4500073991 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 80,00 | |
| 25.06.2015 | 2215006348 | elektrická kosačka AL-KO Silver | ET/2015/0259 | 4500073579 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 790,00 |