Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2015 | 2115000797 | Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Likavka, MPV | ZML/1142/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 1,294,56 | |
| 24.06.2015 | 2115000798 | Zmluva o poskytnutí služieb - činnosť stavebného dozoru pre R2 Žiar nad Hronom - obchvat | ZM/2013/0169 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 129,769,00 | |
| 24.06.2015 | 2115000799 | Zmluva o poskytnutí služieb - činnosť stavebného dozoru pre R2 Žiar nad Hronom - obchvat | ZM/2013/0169 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 52,480,00 | |
| 24.06.2015 | 2115000827 | Zvodidlová odrazka | ZM/2011/0466 | 4500072872 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 132,00 |
| 24.06.2015 | 2215006316 | Zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500073840 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 217,05 |
| 24.06.2015 | 2215006334 | Prenájom rohoží | ZML/262/2010 | 4500073964 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 24.06.2015 | 2215006277 | Servis vozidla | 4500073669 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 684,43 | |
| 24.06.2015 | 2215006336 | Zákonník práce | 4500072461 | Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin, 036 01, SK | 36440531 | 81,82 | |
| 24.06.2015 | 2215006301 | Letenky | 4500073645 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 1,418,00 | |
| 24.06.2015 | 2215006317 | Prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500072246 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 29,82 |