Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2015 | 2215006278 | Materiál | 4500073700 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 87,36 | |
| 24.06.2015 | 2215006279 | doplnenie klimatizácie | 4500073492 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 39,74 | |
| 24.06.2015 | 2215006280 | mazacia hadica, olej Castrol, okrúžok | 4500073880 | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 38,00 | |
| 24.06.2015 | 2215006281 | trubka, žiarovka | 4500073882 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 51,58 | |
| 24.06.2015 | 2215006283 | odborné prehliadky a revízie strojov za 5,6/2015 | ZM/2015/0017 | 4500071654 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 5,776,65 |
| 24.06.2015 | 2215006284 | prehliadky a odb.skúšky elektr.zariadení | ZM/2015/0017 | 4500067355 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 607,70 |
| 24.06.2015 | 2215006285 | Zvislé dopr. značky | ZM/2014/0482 | 4500073233 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 120,00 |
| 24.06.2015 | 2215006286 | Zvislé dopr. značky | ZM/2014/0482 | 4500073275 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 150,00 |
| 24.06.2015 | 2215006287 | Prac. náradie | 4500073385 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 45,16 | |
| 24.06.2015 | 2215006288 | revízie zariadení pre stred.SSÚD PB | ZM/2015/0017 | 4500071054 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 1,150,70 |