Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2015 | 2215006311 | Oprava hlásiča požiaru | 4500073773 | DIAFAN, s.r.o., J.Matušku 2250/12, Topoľčany, 955 01, SK | 36548073 | 79,42 | |
| 24.06.2015 | 2215006312 | Servis a vyčistenie kopírovacieho stroja Canon iR2570CI | 4500073635 | FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o., Námestie SNP 18, Zvolen, 960 01, SK | 31572961 | 71,75 | |
| 24.06.2015 | 2215006314 | Valec do kopírovacieho stroja Canon iR 2570CI | 4500073639 | FAX A COPY ZVOLEN, spol. s r.o., Námestie SNP 18, Zvolen, 960 01, SK | 31572961 | 100,00 | |
| 24.06.2015 | 2215006318 | Autobatérie | ZM/2012/0010 | 4500073139 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 110,00 |
| 24.06.2015 | 2215006319 | Stavebný, hutný a spojovací materiál | ET/2015/0236 | 4500073843 | MONTISTAV, s.r.o., Bučinova 1, Malachov, 974 05, SK | 47351349 | 3,095,00 |
| 24.06.2015 | 2215006320 | Zneškodnenie odpadu | 4500073266 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 78,08 | |
| 24.06.2015 | 2215006321 | maliarsky materiál | 4500072822 | Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK | 33997446 | 82,69 | |
| 24.06.2015 | 2215006322 | Žiarovka do signalizačných vozíkov | 4500073336 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 99,40 | |
| 24.06.2015 | 2215006323 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500072701 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,468,00 |
| 24.06.2015 | 2215006324 | Tlačivá | 4500072999 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, Kukučínova 4256, Poprad, 058 01, SK | 31675859 | 97,50 |