Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2015 | 2215002577 | fyzická prehliadka priestorov a plnenie povinností o odpadoch | ZML/225/2010 | 4500066873 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 16.03.2015 | 2215002578 | zneškodnenie odpadu 2/2015 | ZML/226/2010 | 4500069030 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 785,05 |
| 16.03.2015 | 2215002622 | oplot.detsk.ihrísk na odpoč. | 4500068205 | Adif s.r.o., Klariská 12, Bratislava, 811 01, SK | 31392563 | 4,290,00 | |
| 16.03.2015 | 2215002631 | Materiál | 4500069000 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 78,29 | |
| 16.03.2015 | 2215002633 | Služby v oblasti ŽP | ZML/203/2010 | 4500065445 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 16.03.2015 | 2215002635 | Zabezpečovanie prevádzky soc. zariadenia | ZM/2013/0172 | 4500065447 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 16.03.2015 | 2215002637 | Asfaltová zmes | ZM/2011/0386 | 4500068724 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 470,53 |
| 16.03.2015 | 2215002641 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500068921 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 68,86 |
| 16.03.2015 | 2215002642 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500068185 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 936,00 |
| 16.03.2015 | 2215002663 | Údržba ciest I. triedy | ZML/37/2010 | 4500069006 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 7,286,60 |