Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2015 | 2215006142 | Oprava hydraulického čerpadla na vozidle | 4500073568 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 986,19 | |
| 19.06.2015 | 2215006143 | Materiál | 4500072237 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 91,41 | |
| 19.06.2015 | 2215006144 | ovocie a zelenina | ZM/2015/0103 | 4500073610 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 55,90 |
| 19.06.2015 | 2215006145 | Skartácia diaľničných nálepiek | 4500073130 | KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK | 17308267 | 100,00 | |
| 19.06.2015 | 2215006146 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500073213 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 268,27 |
| 19.06.2015 | 2215006147 | Kancel. materiál, spojovací spotr. materiál | 4500073562 | Eva Sýkorová, Kúpeľná 935/61, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43157351 | 50,00 | |
| 19.06.2015 | 2215006148 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500073099 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 170,40 |
| 19.06.2015 | 2215006149 | ovocie a zelenina | ZM/2015/0103 | 4500073609 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 65,32 |
| 19.06.2015 | 2215006150 | Hygienický materiál | 4500073106 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 90,66 | |
| 19.06.2015 | 2215006151 | Ochr. prac. pomôcky, materiál na natieranie, chemikálie | 4500073543 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 79,04 |