Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2015 | 2215006163 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500073723 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,041,32 |
| 19.06.2015 | 2215006164 | plastické mazivo | ET/2015/0263 | 4500073601 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 220,00 |
| 19.06.2015 | 2215006165 | Materiál | 4500073339 | Marcela Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 41827449 | 46,26 | |
| 19.06.2015 | 2215006166 | Zneškodnenie odpadu | ZM/2012/0049 | 4500073653 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 12,353,26 |
| 19.06.2015 | 2215006167 | merač vzdialenosti laserový | 4500073531 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 88,00 | |
| 19.06.2015 | 2215006168 | Technická kontrola BA345MC, BA188MC, BA182MC | ET/2015/0179 | 4500073090 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 25,00 |
| 19.06.2015 | 2215006169 | Materiál na údržbu | 4500073648 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 78,22 | |
| 19.06.2015 | 2215006170 | Autopríslušenstvo | 4500073166 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 90,10 | |
| 19.06.2015 | 2215006171 | Kontajner | ET/2015/0193 | 4500073869 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 4,350,00 |
| 19.06.2015 | 2215006172 | Elektromateriál | 4500073687 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 82,16 |