Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.08.2014 3014000380 odvoz komunálneho odpadu v RZ Štós na rok 2014 4500057028 Obec Štós, Štós 143, Štós, 044 26, SK 324795 132,00
05.08.2014 2214007986 poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500057258 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 308,70
05.08.2014 2214007987 náhradné diely 4500056808 HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK 31633072 496,50
05.08.2014 2214007989 materiál 4500056962 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 62,99
05.08.2014 2214008001 mesačný poplatok za pripojenie 07/2014 /Trstená,Hor.Stubňa,Predmier/ ZML/159/2011 4500057047 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 168,96
05.08.2014 2214008022 mesačný poplatok za pripojenie centrály ZML/159/2011 4500057048 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06
05.08.2014 2214008023 mesačný poplatok za pripojenie mobilnej jednotky a centrály ZML/159/2011 4500046882 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 267,86
05.08.2014 2214008025 servisná prehliadka na diaľn.prechodoch Brodské, Rajka 07/2014 ZM/2013/0188 4500057124 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 400,00
05.08.2014 2214008026 toner canon, ricoh 4500056778 DATASEP, s.r.o., Raketová 8, Bratislava, 821 02, SK 35844655 1,849,15
05.08.2014 2214008027 mesačný poplatok za pripojenie METEO ZML/159/2011 4500055633 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 198,18