Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2015 | 2215006052 | Zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500070220 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,140,00 |
| 17.06.2015 | 2215006055 | Box prepravný oceľový | 4500070010 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 80,00 | |
| 17.06.2015 | 2215006057 | autokozmetika | 4500073045 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 96,97 | |
| 17.06.2015 | 2215006059 | Zvislé dopr. značky | ZM/2014/0482 | 4500067844 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,160,00 |
| 17.06.2015 | 2115000769 | koordinátor bezpečnosti | 50018/2015 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 691,90 | |
| 17.06.2015 | 2115000770 | koordinátor bezpečnosti | 48973/2014 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 284,80 | |
| 17.06.2015 | 2115000771 | výkon činnosti koordinátora BOZP | 5317/2014 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 676,20 | |
| 17.06.2015 | 2115000772 | Likvidácia inváznych rastlín a burín | 46620/2014 | CONSTRUCT-ING, s. r. o., Ploštín 57, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36372412 | 15,600,00 | |
| 17.06.2015 | 2115000773 | mpv | OBJ/99044/2015 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 100,20 | |
| 17.06.2015 | 2115000808 | Zvýšenie bezpeč. D a RC | ZM/2014/0543 | 4500073981 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 940,832,47 |