Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2015 | 2215002463 | Brzd. lanko | 4500068853 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 13,33 | |
| 12.03.2015 | 2215002465 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500068880 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 62,27 |
| 12.03.2015 | 2215002466 | ročná kontrola EPS Domk. | 4500066093 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 300,00 | |
| 12.03.2015 | 2215002469 | Monitorovanie | ZML/130/2010 | 4500068776 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |
| 12.03.2015 | 2215002470 | odb.prehl.plyn.zar. Domk. | 4500067591 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 8,560,00 | |
| 12.03.2015 | 2215002476 | Zákusky | ZM/2015/0060 | 4500068777 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 40,01 |
| 12.03.2015 | 2215002800 | Krém | ZM/2014/0389 | 4500066935 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 30,00 |
| 12.03.2015 | 2215002805 | Plechový disk | 4500068595 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 63,00 | |
| 12.03.2015 | 2215002806 | Vybavenie vozidla tunelových špecialistov | 4500067896 | SIGNUM s.r.o., Levočská 68, Poprad, 058 01, SK | 36465291 | 885,60 | |
| 12.03.2015 | 2215002856 | Pneuservisné práce | 4500068697 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 23,74 |