Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2015 | 2215005987 | Pracovné odevy a ochranné pomôcky | 4500073250 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 92,11 | |
| 15.06.2015 | 2215005988 | Žiarovka | 4500073120 | B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK | 31576222 | 70,00 | |
| 15.06.2015 | 2215005989 | Oprava a údržba os. motor. vozidiel BA794PG | 4500073011 | AUTO SLOVAK s.r.o., Stražská cesta 5614, Zvolen, 960 01, SK | 36033693 | 244,80 | |
| 15.06.2015 | 2215005990 | Psycholog. vyšetrenie vodiča | 4500073126 | JACHYM s.r.o., Ul. Ľudovíta Kubányho 1666/6, Zvolen, 960 01, SK | 36668095 | 67,00 | |
| 15.06.2015 | 2215005991 | Oprava a údržba vozidla BL883EZ | 4500073036 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 718,88 | |
| 15.06.2015 | 2215005992 | Oprava a údržba motor. vozidiel BL960JD | 4500073141 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 9,17 | |
| 15.06.2015 | 2215005995 | Denný záznam A4 | 4500072866 | RAR SK s.r.o., Kremnická 3208/6, Zvolen, 960 01, SK | 47448768 | 99,00 | |
| 15.06.2015 | 2215005996 | Kliešte na odpad | 4500072766 | LENMAR SOLUTION, s.r.o., Študentská 2047/40, Snina, 069 01, SK | 46557695 | 97,50 | |
| 15.06.2015 | 2215005997 | Materiál | 4500072889 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 88,04 | |
| 15.06.2015 | 2215005998 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500073265 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 71,88 |