Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2015 | 2215002478 | čistenie a pranie bielizne | 4500068438 | LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK | 36223280 | 85,80 | |
| 11.03.2015 | 2215002481 | doplnky do kuchyne | 4500068537 | Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK | 30730937 | 271,92 | |
| 11.03.2015 | 2215002484 | obsluha vozidiel mechanizmov zimnej údržby ciest | ZM/2015/0003 | 4500068928 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 5,964,00 |
| 11.03.2015 | 2215002487 | oprava vozidla BA039OP | 4500068817 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 1,287,00 | |
| 11.03.2015 | 2215002488 | ložisko | 4500068881 | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 4,05 | |
| 11.03.2015 | 2215002490 | dopravné značenie a spoj.mat. | 4500067765 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,107,70 | |
| 11.03.2015 | 2215002699 | chem.havarijná súprava | 4500067987 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 3,580,00 | |
| 11.03.2015 | 2315003168 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/05500 | PD \"BREZINA\" PRAVOTICE,, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 32,45 | |
| 11.03.2015 | 2315003641 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-039/2014/Čukárska Paka/1324/DPP | Obecný úrad, Veľká Paka 0, Veľká Paka, 930 51, SK | 00305791 | 174,228,30 | |
| 11.03.2015 | 2315003954 | Nájmová zmluva na pozemok PO | PD PRAVOTICE NZ - 002/2015, FA 150041 | PD \"BREZINA\"PRAVOTICE,, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 315,02 |