Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2015 | 2215002404 | Pracovné ochranné rukavice | ZM/2012/0263 | 4500068282 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 142,00 |
| 09.03.2015 | 2215002406 | Hygienický materiál | 4500068236 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 110,00 | |
| 09.03.2015 | 2215002407 | Ochranné prac. odevy a pomôcky | 4500068692 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 478,53 | |
| 09.03.2015 | 2215002408 | Náhradné diely | 4500068591 | SLS-TECHNACO,s.r.o., Sasinkova 37, Žilina, 010 01, SK | 31559581 | 55,58 | |
| 09.03.2015 | 2215002409 | Oprava a údržba mot. nákl. vozidiel | 4500068587 | Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 36311758 | 187,70 | |
| 09.03.2015 | 2215002410 | Prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500068762 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 75,00 |
| 09.03.2015 | 2215002412 | Oprava alternátora | 4500068378 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 40,00 | |
| 09.03.2015 | 2215002413 | Náhradné diely | 4500068589 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 260,50 | |
| 09.03.2015 | 2215002414 | Servis vozidla | 4500067025 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 856,14 | |
| 09.03.2015 | 2215002418 | Servis vozidla | 4500068626 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 436,00 |