Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2015 | 2215005827 | otryskávanie vnútra korby sypača BA452PO | 4500072550 | SONASKY metal, s.r.o., Budovateľská 32, Šaľa, 927 00, SK | 34139346 | 390,00 | |
| 10.06.2015 | 2215005828 | bandaska, kryt svetla | 4500073164 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 23,25 | |
| 10.06.2015 | 2215005834 | Zvodidlový materiál | ZM/2015/0144 | 4500072039 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 810,00 |
| 10.06.2015 | 2215005835 | Súčasti zvodidiel | ZM/2015/0144 | 4500071962 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,004,00 |
| 10.06.2015 | 2215005836 | Náterový materiál | ZM/2012/0237 | 4500072729 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 946,56 |
| 10.06.2015 | 2215005837 | Náterový materiál | ZM/2012/0237 | 4500072730 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 638,20 |
| 10.06.2015 | 2215005838 | Prevádzka IS za 5/2015 | ZM/2014/0141 | 4500073182 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |
| 10.06.2015 | 2215005839 | Náhradný diel -nádoba LENA-01 | 4500069782 | mmcité2,s.r.o., Brnianská 2, Trenčín, 911 01, SK | 36320854 | 96,00 | |
| 10.06.2015 | 2215005840 | Pohon Linak | 4500069583 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 540,00 | |
| 10.06.2015 | 2215005841 | Servisné práce | ZM/2013/0208 | 4500071697 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,085,07 |