Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.07.2014 2214007845 materiál 4500056734 KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31638325 34,18
30.07.2014 2214007848 oprava a údržba stavieb 4500055990 Zeleň Tatry s.r.o., Švábovce 26, Švábovce, 059 12, SK 45418594 1,802,00
30.07.2014 2214007850 nabíjačka, mikropajka 4500056639 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 204,87
30.07.2014 2214007873 materiál ZM/2011/0465 4500055949 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,376,00
30.07.2014 2214007875 mostné zábradlie 4500056218 RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK 46645314 351,00
30.07.2014 2214007876 obal palivového filtra 4500056622 AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK 36530751 155,00
30.07.2014 2214007877 oprava a údržba vozidla BA129XN 4500056243 Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK 31027938 588,00
30.07.2014 2214007878 klimatizácia 4500056407 František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK 11790547 358,33
30.07.2014 2214007879 oprava strojov Stihl-Viking 4500056341 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 18,00
30.07.2014 2214007880 svetlo LED 4500056820 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 198,00