Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2015 | 2215002129 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500067649 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 798,50 |
| 06.03.2015 | 2215002141 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500067767 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,150,00 |
| 06.03.2015 | 2215002142 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500068900 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 308,70 |
| 06.03.2015 | 2215002144 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500068358 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 166,96 |
| 06.03.2015 | 2215002145 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500068358 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 06.03.2015 | 2215002154 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500067365 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 06.03.2015 | 2215002171 | Upratovacie služby | ZM/2013/0156 | 4500065448 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 555,00 |
| 06.03.2015 | 2215002173 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500067050 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 470,04 |
| 06.03.2015 | 2215002174 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500068948 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 50,45 |
| 06.03.2015 | 2215002032 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500068767 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 71,22 |