Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2015 | 2215002033 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500068933 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 327,68 |
| 06.03.2015 | 2215002034 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500068959 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 78,13 |
| 06.03.2015 | 2215002089 | Mesačný poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500067003 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 116,51 |
| 06.03.2015 | 2215002104 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500068952;4500068961 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 102,90 |
| 06.03.2015 | 2215002105 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500066947 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,05 |
| 06.03.2015 | 2215002106 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500066947 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 198,18 |
| 06.03.2015 | 2215002178 | Spotrebný materiál | 4500068121 | 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 70, Bratislava, 821 02, SK | 17315786 | 393,92 | |
| 06.03.2015 | 2215002179 | Upratovacie služby | ZM/2012/0065 | 4500068454 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,353,28 |
| 06.03.2015 | 2215002181 | parkovacie miesta v Apollo BC, 2/2015 | 4500069081 | General Property Services, a.s., Karadžičova 12, Bratislava, 821 08, SK | 35757141 | 882,42 | |
| 06.03.2015 | 2215002182 | Mesačný poplatok | ZML/159/2011 | 4500066676 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |