Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2015 | 2215002284 | betón | 4500068556 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 87,60 | |
| 05.03.2015 | 2215002286 | popl.za nájom fliaš - propán-bután | ZM/2014/0540 | 4500068632 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 33,00 |
| 05.03.2015 | 2215002288 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500067656 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 88,00 |
| 05.03.2015 | 2215002289 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500067903 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 836,00 |
| 05.03.2015 | 2215002291 | materiál na opravy - tunel Horelica | 4500068298 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 80,67 | |
| 05.03.2015 | 2215002294 | náhradné diely | 4500067191 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 4,384,20 | |
| 05.03.2015 | 2215002295 | školenie pracovníka BOZP a PO- p. Polák CA | 4500067739 | SIGNUM s.r.o., Levočská 68, Poprad, 058 01, SK | 36465291 | 308,00 | |
| 05.03.2015 | 2215002297 | školenie externých zamest., február 2015 | ZML/422/2010 | 4500068359 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 05.03.2015 | 2215002298 | Pracovná obuv | 4500067874 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 256,28 | |
| 05.03.2015 | 2215002301 | kancelárske potreby a tlačivá | ZM/2014/0289 | 4500066208 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 1,222,80 |