Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2015 | 2315004932 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2015/06911 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,63 | |
| 05.03.2015 | 3015000084 | popl. za služby ochrany majetku, apríl 2015 | 4500068714 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 05.03.2015 | 2215002285 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500066240 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 836,00 |
| 05.03.2015 | 2215002287 | Kopírovací papier | ZM/2014/0449 | 4500065956 | Lamitec,spol.s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35710691 | 126,50 |
| 05.03.2015 | 2215002168 | Servisné práce | ZML/959/2010 | 4500068614 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 36,454,42 |
| 05.03.2015 | 2215002400 | Strážna služba | ZM/2014/0458 | 4500066919 | SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 2,069,76 |
| 05.03.2015 | 2215002630 | upratovacie práce a hygien.náplne, 2/2015 | ZML/237/2010 | 4500069041 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 05.03.2015 | 2215002632 | práce technika PO na IO PO, 2/2015 | ZM/2011/0247 | 4500069046 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 |
| 05.03.2015 | 2215002634 | práce technika BOZP na IO PO, 2/2015 | ZM/2014/0422 | 4500069050 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 240,00 |
| 05.03.2015 | 2215002727 | ročný servis infražiaričov | 4500067936 | KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o., Sdružená 1788, PELHŘIMOV 1, 393 01, CZ | 49615955 | 638,00 |