Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2015 | 2215001972 | kurz AJ, M. Jánošík, 2/2015 | 4500068731 | LOKER, s. r. o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 44880596 | 160,00 | |
| 05.03.2015 | 2215001981 | letenky, M.Rác 26.5. - 31.5. 2015 VIE-LIS-VIE | 4500068326 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 473,00 | |
| 05.03.2015 | 2215001982 | letenky na 14.4. - 16.4.15, Schmidt P., Hajdúček, Palúch | 4500068323 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 873,00 | |
| 05.03.2015 | 2215001984 | preklad AJ 6 ns | ZM/2014/0305 | 4500063863 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 42,00 |
| 05.03.2015 | 2215001985 | preklad AJ 1 ns | ZM/2014/0305 | 4500064881 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 7,00 |
| 05.03.2015 | 2215001993 | T Služby + Softvér | 4500067179 | BEFARE 1 s. r. o., Vietnamská 44, Bratislava, 821 04, SK | 47945940 | 73,36 | |
| 05.03.2015 | 2215001855 | nápojové a stravné lístky, SSÚR ZV | ZML/1039/2010 | 4500068475 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,216,00 |
| 05.03.2015 | 2215002037 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500068483 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 92,40 |
| 05.03.2015 | 2215002147 | Prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500068669 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 29,82 |
| 05.03.2015 | 2215002119 | Matica | 4500068428 | FABORY-Slovakia, s.r.o., Hodžova 4944, Poprad, 058 01, SK | 36449211 | 17,39 |