Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2015 | 2215001867 | výmena nábojov kolies a prednej nápravy BA191NL | 4500068402 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 499,65 | |
| 04.03.2015 | 2215001868 | výmena ložísk prednej nápravy BA191NL | 4500068258 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 499,66 | |
| 04.03.2015 | 2215001869 | servis vozidla BL330CS | ZM/2013/0382 | 4500067372 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 379,38 |
| 04.03.2015 | 2215001870 | servis vozidla BA819US | ZM/2013/0382 | 4500067325 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 279,28 |
| 04.03.2015 | 2215001883 | nájomné na rok 2015 | 4500068834 | PS Marcovská Liptovský Ján, Liptovský Ján, Liptovský Ján, 032 03, SK | 42347131 | 1,455,76 | |
| 04.03.2015 | 2215001885 | stoličky | 4500066611 | VAREZ INTERIER, s.r.o., Unín 32, Unín, 908 46, SK | 36243370 | 1,640,00 | |
| 04.03.2015 | 2215002061 | Náhradná batéria | 4500066136 | MÚRCASS s.r.o., Tajovského 6, Košice, 040 01, SK | 36168688 | 974,70 | |
| 04.03.2015 | 2215002072 | revízia strojov | 4500068640 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 140,00 | |
| 04.03.2015 | 2215002074 | autobatérie | ZM/2012/0010 | 4500067857 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 330,00 |
| 04.03.2015 | 2215002077 | chrániče sluchu, uterák, plášť | 4500066647 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 744,75 |