Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2015 | 2215002162 | Kontrola a tlaková skúška RHP | 4500068416 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 569,50 | |
| 04.03.2015 | 2215002163 | Náhradné diely | 4500068016 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 807,00 | |
| 04.03.2015 | 2215002166 | Kľúč na prihlasovanie vodiča | 4500066175 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 50,00 | |
| 04.03.2015 | 2215002167 | Materiál | 4500068320 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 682,69 | |
| 04.03.2015 | 2215002193 | Technická kontrola | 4500066303 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 46,67 | |
| 04.03.2015 | 2215002198 | Upratovacie služby na SSÚD3 Trnava, február 2015 | 4500068176 | BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK | 36292176 | 752,00 | |
| 04.03.2015 | 2215002199 | Materiál | 4500068442 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 58,66 | |
| 04.03.2015 | 2215002202 | Čerpadlo, SSÚD 3 Trnava | 4500067897 | Malatinský Oskár, Ing. - TEMATECH, Viktoríniho námestie 13, Trnava, 917 01, SK | 37032518 | 486,99 | |
| 04.03.2015 | 2215002204 | Kancelár. potreby | 4500068242 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 353,97 | |
| 04.03.2015 | 2215002205 | Pracovná obuv a prac. pomôcky | 4500068214 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 534,13 |