Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2015 | 2215002236 | ovocie a zelenina | ZM/2011/0250 | 4500068106 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 55,18 |
| 04.03.2015 | 2215002237 | pranie | ZM/2014/0075 | 4500068629 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 135,23 |
| 04.03.2015 | 2215002238 | Náhr. diely | 4500068003 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 722,83 | |
| 04.03.2015 | 2215002239 | potraviny | ZM/2015/0067 | 4500068631 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 273,13 |
| 04.03.2015 | 2215002242 | Oprava počítača XTR400 na SSÚR Zvolen | 4500067943 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 126,46 | |
| 04.03.2015 | 2215002243 | čistiace a hygienické prostriedky, SSÚD MA a HP Brodské | ZM/2014/0389 | 4500067710 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,300,00 |
| 04.03.2015 | 2215002244 | toal.papier a skladacie utierky ZZ | ZM/2014/0389 | 4500067901 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 695,48 |
| 04.03.2015 | 2215002245 | Akumulátor | 4500068542 | B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK | 31576222 | 570,00 | |
| 04.03.2015 | 2215002246 | kurz AJ - p. Ježíková J. 2/2015 | 4500067772 | LOKER, s. r. o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 44880596 | 120,00 | |
| 04.03.2015 | 2215002247 | Oprava a údržba mot. nákl. vozidiel | 4500066395 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 70,00 |