Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2015 | 2215002012 | náhradné diely pre dielenskú činnosť | 4500068536 | Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK | 32637390 | 532,50 | |
| 03.03.2015 | 2215002015 | sekací nôž | 4500067779 | Ľuboš Krivosudský - REMOT, Šulekovská 1411/5, Sereď, 926 01, SK | 32362714 | 838,40 | |
| 03.03.2015 | 2215002017 | drôt, stykač | 4500067705 | Ľuboš Krivosudský - REMOT, Šulekovská 1411/5, Sereď, 926 01, SK | 32362714 | 800,60 | |
| 03.03.2015 | 2215002018 | rozbor odpadovej vody HP Brodské, ČOV MA | 4500067590;4500067589 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 219,00 | |
| 03.03.2015 | 2215002020 | náhradné diely na krovinorezy a prac.náradie | 4500068339 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 282,05 | |
| 03.03.2015 | 2215002036 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500068624 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,787,20 |
| 03.03.2015 | 2215002040 | Nápojové poukážky | ZML/1039/2010 | 4500068623 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 45,00 |
| 03.03.2015 | 2215002041 | náhradné diely a oleje na krovinorezy | 4500067872 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 867,39 | |
| 03.03.2015 | 2215002042 | prezutie pneu BA730MI | 4500068526 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 41,37 | |
| 03.03.2015 | 2215002043 | oprava vozidla BA663JB | 4500067986 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 272,00 |