Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | 2324011306 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 65910/998/2024 | EXATA pôda, a. s., Piešťanská 3, Trnava, 917 01, SK | 50343211 | 7,47 | |
| 12.11.2024 | 2324011307 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 65910/1025/2024 | EXATA pôda, a. s., Piešťanská 3, Trnava, 917 01, SK | 50343211 | 99,58 | |
| 12.11.2024 | 2224012970 | oprava stroja HDS 695 4M | 4500245723 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 687,60 | |
| 12.11.2024 | 2224012971 | diagnostika kamier | 4500246157 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 324,00 | |
| 12.11.2024 | 2224012972 | Mostová tabuľka | ZM/2024/0046 | 4500245165 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 2,430,00 |
| 12.11.2024 | 2224012973 | OOPP | 4500246138 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 1,399,30 | |
| 12.11.2024 | 2224012974 | hydroizolácia | 4500245820 | WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK | 31364951 | 231,11 | |
| 12.11.2024 | 2224012976 | ND na vozidlá | 4500246331 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 990,90 | |
| 12.11.2024 | 2224012979 | servis BL051IL | 4500246185 | AGROPARK LIPTOV, s.r.o., Priemyselná 4527/36, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50629212 | 1,689,35 | |
| 12.11.2024 | 2224012980 | štvrťročná revízia EPS 10/24 | 4500231683 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 254,10 |