Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2015 | 2215001677 | Účastnícky poplatok - opakované školenie | 4500066932 | Mária Krajňáková - Inštitút vzdeláv, Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 35320567 | 45,00 | |
| 24.02.2015 | 2215001678 | Solvina | 4500067418 | Fifty-Fifty, s.r.o., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK | 36479861 | 395,00 | |
| 24.02.2015 | 2215001691 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500065947 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 660,00 |
| 24.02.2015 | 2215001696 | úradná skúška technických zariadení | 4500068671 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava, 821 01, SK | 36653004 | 312,00 | |
| 24.02.2015 | 2215001899 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500066832 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,126,00 |
| 24.02.2015 | 2215001901 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500067549 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 752,66 |
| 24.02.2015 | 2215001948 | pronto sprej | 4500067882 | MIVA Market,spol.s r.o., Mlynská 1323/13, Smižany, 053 11, SK | 36704041 | 104,59 | |
| 24.02.2015 | 2215001949 | prac.náradie a spoj.mat. | 4500067977 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 156,38 | |
| 24.02.2015 | 2215001950 | údržba ciest Jablonov - Studenec, 1/2015 | ZML/37/2010 | 4500067421 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 3,456,92 |
| 24.02.2015 | 2215001987 | Servisná činnosť | ZM/2014/0273 | 4500068770 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 610,00 |