Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.06.2014 2214006001 oprava/výmena snímača osvetlenia ZML/959/2010 4500054048 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 387,76
16.06.2014 2214006002 trvalé dopravné značenie 4500047067 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,780,00
16.06.2014 2214006046 podporné služby 05/2014 ZM/2013/0215 4500054864 PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK 36356794 51,180,00
16.06.2014 2214006059 vypracovanie projekt.dok. 4500051558 Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK 42058414 947,50
16.06.2014 2214006071 vyčistenie odvodňov. priekop 4500053103 CESTNÉ STAVBY, Udiča 530, Udiča, 018 01, SK 45348430 7,900,00
16.06.2014 2214006073 výmena pouličného osvetlenia 4500052046 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 7,391,97
16.06.2014 2214006080 technické plyny+prenájom fliaš ZM/2012/0381 4500054437 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 87,84
16.06.2014 2214006089 dobropis - vrátenie obalov 4500053815 Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK 31336884 -132,00
16.06.2014 2214006112 preklad angl.jazyk (54ns) ZM/2013/0291 4500052156 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 540,00
16.06.2014 2214006115 mapa výstavby-tlač 4500054973 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 12,71