Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.06.2014 2214006339 školenie zamestnancov 4500054269 Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 17050561 610,76
16.06.2014 2214006629 stavebné práce na diaľnici D1 SC - Horná Streda ZM/2011/0403 4500052101 Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 68,835,26
16.06.2014 2214006427 kancelárske potreby 4500055453 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 595,30
16.06.2014 2214006431 projektové práce ZM/2013/0312 4500048936 Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK 42058414 762,00
16.06.2014 2214006432 projektové práce ZM/2013/0312 4500048937 Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK 42058414 1,143,00
16.06.2014 2214006609 preklad do AJ ZM/2013/0291 4500052500 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 28,00
16.06.2014 3014000306 pridelenie frekvencií 4500046495 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 22,71
16.06.2014 2214006340 materiál ZML/1035/2010 4500054997 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 55,736,71
16.06.2014 2114000713 Rekonštrukcia vozovky ZM/2011/0403 4500051315 Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 225,278,15
13.06.2014 2214005406 Zrážk. voda Beluša ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1,587,88