Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2015 | 2215001394 | Pracovný uterák | 4500067103 | DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 239,00 | |
| 19.02.2015 | 2215001395 | Čistiaca priemyselná chémia | 4500067394 | PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK | 31332617 | 7,180,00 | |
| 19.02.2015 | 2215001398 | Sklenárske práce | 4500067260 | SKLODAX aktiv, s.r.o., Mierová 194, Bratislava, 821 05, SK | 44106131 | 830,00 | |
| 19.02.2015 | 2215001399 | Materiál | 4500067358 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 164,28 | |
| 19.02.2015 | 2215001400 | Náhradné diely | 4500067107 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 182,88 | |
| 19.02.2015 | 2215001401 | Svetlomet | 4500067166 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 238,50 | |
| 19.02.2015 | 2215001402 | Náhradné diely na zametač | 4500065781 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 960,00 | |
| 19.02.2015 | 2215001512 | oprava TU 108, 301, 308 na D1 a D2 | ZML/687/2010 | 4500066403 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 683,97 |
| 19.02.2015 | 2215001513 | oprava TU 301 na D2 | ZML/687/2010 | 4500066402 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,008,77 |
| 19.02.2015 | 2115000127 | ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 181,20 |